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四川省应急管理厅2021年部门预算编制说明

  • 发布时间: 2021-03-08
  • 来源: 规划财务处
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一、基本职能及主要工作

(一)应急管理厅职能简介。贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(二)应急管理厅2021年重点工作。2021年,我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党中央国务院、应急管理部和省委省政府决策部署,坚持人民至上、生命至上,全力防范化解重大安全风险,有效应对灾害事故,保障好人民群众生命财产安全,为建设更高水平“平安四川”营造安全稳定的社会环境。重点抓好以下三个方面工作:

1.全力抓实安全风险防范。深入推进安全生产清单制管理,实现明晰责任、规范管理,有力防控风险。建好危险化学品监测预警系统,持续以蹲点指导、专家参与、暗查暗访、“开小灶”式督导等手段,统筹推进安全生产专项整治三年行动、“排险除患”专项整治和执法专项行动,依法严厉打击非法违法行为。指导各地各部门各企业及时修订完善安全生产应急预案,定期组织开展应急演练,推动应急科普宣教进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。深入推进自然灾害风险普查,完善自然灾害防治工作厅际联席会议制度,定期会商灾害风险,及时发布预警信息并督促落实防范措施。

2.着力加强应急能力建设。着眼“十四五”规划,研究落实一批重大工程项目,不断夯实应急管理事业发展基础。加快实施总投资54.4亿元的应急救援能力提升行动计划,积极推进国家西南区域应急救援中心建设,实施自然灾害八大重点工程,创新地震和地质灾害应急能力评估体系,探索特大地震应急救援电子沙盘系统建设。开展减灾示范区创建,全面提高基层防治能力。健全应急管理“一案三制”,加快应急管理法律法规制定(修订)工作,推动出台《四川省突发事件总体应急预案》,进一步健全完善应急体系。推动落实全省提升基层应急管理能力工作方案,加强乡镇中心消防救援站整合和应急队、分队建设,推动形成“一主两辅”的基层应急力量体系。

3.深入推进森林草原防灭火专项整治。建立健全责任追究、考核评价、指挥联动、修订预案等体制机制,聚焦高森林火险期专项整治。推动灭火队伍建设,出台队伍建设的指导意见和规范标准。加强地方专业扑火队伍与森林消防专业队伍“三联”(联防联训联动)工作,及时开展实战演练,完善扑救方案,加强物资储备,时刻保持战时状态。推进森林草原防灭火教育实训基地、物资储备库、防火检查站点、防灭火道路、瞭望塔、直升机野外停机坪、消防水池及航空消防取水点建设,全面提升森林草原防灭火基础设施建设水平。

二、部门预算单位构成

应急管理厅下属二级预算单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。主要包括:四川省应急管理厅本级、四川省应急管理保障中心、四川省安全生产监察执法总队、四川省安全科学技术研究院、四川省生产安全应急救援信息中心、四川省煤矿抢险排水站、四川科技职工大学、四川省减灾中心、四川省防灾减灾教育馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,应急管理厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入18285.23万元、事业收入2116万元、事业单位经营收入5784.36万元、其他收入0.50万元、上年结转13893.54万元;支出包括:一般公共服务支出141万元、教育支出548万元、科学技术支出152.06万元、社会保障和就业支出768.98万元、卫生健康支出470.52万元、住房保障支出752.05万元、灾害防治及应急管理支出37247.02万元。应急管理厅2021年收支总预算40079.63万元,比2020年收支预算总数增加15534.19万元,主要原因:一是上年结转项目资金13893.54万元;二是随着我厅职能职责的增加,原省安全监管局预算盘子单家保障全省安全生产、应急管理和综合防灾减灾工作所需的压力非常大,为有效面对日益复杂、繁重的安全生产、应急管理和综合防灾减灾工作,省级财政在防范化解重大安全生产风险、森林草原防灭火、自然灾害救援防护专业技术支撑力量建设、灾害综合风险普查、应急指挥信息化体系建设及运维等方面,进行了相应资金保障;三是中央财政提前下达了我厅2021年度森林草原航空消防补助资金1843万元,纳入了年初部门预算。

(一)收入预算情况

应急管理厅2021年收入预算40079.63万元,其中:上年结转13893.54万元,占34.66%;一般公共预算拨款收入18285.23万元,占45.62%,为省财政当年拨付的资金;事业收入2116万元,占5.28%,为所属事业单位取得的教育收费;事业单位经营收入5784.36万元,占14.43%,为所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入;其他收入0.5万元,占0.01%。

(二)支出预算情况

应急管理厅2021年支出预算40079.63万元,其中:基本支出11147.66万元,占27.81%,用于保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费等日常公用经费;项目支出28931.97万元,占72.19%,用于保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,开展的专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

应急管理厅2021年财政拨款收支总预算31970.34万元,比2020年财政拨款收支总预算增加15911万元,主要原因:一是上年结转财政拨款项目资金13685.11万元;二是随着我厅职能职责的增加,原省安全监管局预算盘子单家保障全省安全生产、应急管理和综合防灾减灾工作所需的压力非常大,为有效面对日益复杂、繁重的安全生产、应急管理和综合防灾减灾工作,省级财政在防范化解重大安全生产风险、森林草原防灭火、自然灾害救援防护专业技术支撑力量建设、灾害综合风险普查、应急指挥信息化体系建设及运维等方面,进行了相应资金保障;三是中央财政提前下达了我厅2021年度森林草原航空消防补助资金1843万元,纳入了年初部门预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入18285.23万元,为省财政当年拨付的资金;上年结转13685.11万元,为按规定结转到本年继续安排使用的资金。支出包括:一般公共服务支出141万元,为省机关事务管理局拨付省防灾减灾教育馆场地维修维护资金;教育支出432万元,主要用于全省应急管理系统人员能力提升方面的培训;科学技术支出152.06万元,主要用于科研项目经费支出;社会保障和就业支出603.56万元,主要用于厅机关及下属事业单位养老保险等支出;卫生健康支出386.75万元,主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;住房保障支出654.80万元,主要用于厅机关及下属单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金和购房补贴;灾害防治及应急管理支出29600.17万元,主要用于厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:应急管理、应急后勤保障、安全监管监察、信息化建设、救援队伍练兵及演练、自然灾害事故调查评估、洪涝灾害救援装备建设、矿山抢险救援保障能力建设等专项支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

应急管理厅2021年一般公共预算当年拨款18285.23万元,比2020年预算数增加4712.46万元,主要原因:一是随着我厅职能职责的增加,原省安全监管局预算盘子单家保障全省安全生产、应急管理和综合防灾减灾工作所需的压力非常大,为有效面对日益复杂、繁重的安全生产、应急管理和综合防灾减灾工作,省级财政在防范化解重大安全生产风险、森林草原防灭火、自然灾害救援防护专业技术支撑力量建设、灾害综合风险普查、应急指挥信息化体系建设及运维等方面,进行了相应资金保障,新增了自然灾害风险普查、洪涝灾害应急救援装备建设、自然灾害防治评估、救援队伍练兵及演练、应急指挥研判及危化品监测应急值守等重点刚性项目;二是中央财政提前下达了我厅2021年度森林草原航空消防补助资金1843万元,纳入了年初部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出432万元,占2.36%;社会保障和就业支出603.56万元,占3.30%;卫生健康支出386.75万元,占2.12%;住房保障支出654.8万元,占3.58%;灾害防治及应急管理支出16208.12万元,占88.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为432万元,主要用于:全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为2.36万元,主要用于:离休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为506.47万元,主要用于:在职职工养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)93.36万元,主要用于:在职职工职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.37万元,主要用于:下属事业单位缴纳工伤保险、失业保险和“6.30”退休人员的补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)232.35万元,主要用于:行政单位在职职工的医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)112.08万元,主要用于:事业单位在职职工的医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)42.32万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)430.92万元,主要用于:厅机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)223.88万元,主要用于:厅机关及下属事业单位在职职工购房补贴支出。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2726.43万元,主要用于:保障厅机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)6159万元,主要用于:保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,开展专项业务工作的经费支出。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2858.22万元,主要用于:下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项)4464.47万元,主要用于:保障我厅下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

应急管理厅2021年一般公共预算基本支出8226.80万元,其中:

人员经费4811.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费3415.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运维费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

应急管理厅2021年“三公”经费财政拨款预算数261.20万元,其中:公务接待费25.3万元,公务用车购置及运行维护费235.9万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算下降5.31%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则,继续压减公务接待经费。

2021年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务,兄弟单位学习交流,下级单位请示汇报工作等公务活动。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长23.90%。主要原因是机构改革后,因职能职责的增加,我厅原公务用车数量严重不足,为有效保障应急管理和安全生产、防灾减灾救灾等工作正常开展,2019年省机关事务管理局给我厅新增公务用车编制10台,并已全部配备到位,批复文件《四川省机关事务管理局关于同意应急厅调拨行政执法用车的复函》(川机管函〔2019〕665号)。但按照《四川省财政厅关于转发财政部关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》(川财预〔2020〕1号)要求,我厅2020年机关公务用车运行维护费年初预算,在原省安全监管局11台车辆预算58万元的基础上,压减至56万元,完全不能应对日益繁重的应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等工作。为保障我厅车辆正常运行,参照财政单车5.2万元的标准,厅机关在2021年申请调增“公务用车运行维护费”控制数48万元。调整后,“公务用车运行维护费”预算控制数为104万元。因此导致我厅“三公”经费较去年有所增长。

单位现有公务用车46辆,其中:轿车10辆,越野车31辆,小型载客汽车1辆,其他车辆4辆。

2021年未安排公务用车购置。

2021年安排公务用车运行维护费235.9万元,用于46辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障应对安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

应急管理厅2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

应急管理厅2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,应急管理厅下属四川应急管理厅本级1家行政单位以及四川省应急管理保障中心、四川省安全生产监察执法总队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2447.61万元,比2020年预算增加174.26万元,增长6.48%。主要原因:一是面对频繁发生的灾害事故,我厅作为应急管理部门,差旅、车辆运行等费用大幅增加,以往年度的差旅及车辆运险费控制数已不能保障我厅应急工作正常需求,为了更好的履行好职能职责,并结合当前工作需要,在非定额公用经费和项目支出预算控制数总额不变的情况下,向财政申请调增了差旅费和车辆运行费;二是四川省应急管理保障中心随着人员配备的陆续到位,相应的公用经费也有所增长。

(二)政府采购情况

2021年,应急管理厅安排政府采购预算20298.33万元,主要用于:洪涝灾害应急救援装备物资建设350万元,救援队伍练兵及演练项目607万元,四川省安全发展示范城市创建工作130万元,应急指挥研判及危化品监测应急值守项目252万元,自然灾害防治评估类等项目850万元,后勤劳务外包服务项目275万元,救援支撑服务115万元,防灾减灾教育馆物业管理费103万元,2021年度森林草原航空消防补助资金1843万元,上年结转_应急救援能力提升3308.5万元,上年结转_应急和自然灾害救灾资金1000万元,上年结转_省级安全生产专项资金8661.61万元,上年结转_省级预算内基本建设资金120万元等采购项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,应急管理厅所属各预算单位共有车辆46辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车29辆、执法执勤用车17辆。单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年应急管理厅100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)收入类

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如四川科技职工大学招收学生收取的学费收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出类

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):离休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):在职职工养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):在职职工职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):下属事业单位缴纳工伤保险、失业保险和“6.30”退休人员的补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位在职职工的医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位在职职工的医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):厅机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):厅机关及下属事业单位在职职工购房补贴支出。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):保障厅机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):保障厅机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):保障我厅下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金预算支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

     表7.2021年省对市(州)转移支付项目绩效目标

      附件:表1-表6:部门预算公开报表(应急管理厅)

             表7-1:2021年省对市(州)转移支付项目绩效目标(安全生产专项资金)

             表7-2:2021年省对市(州)转移支付项目绩效目标(应急和自然灾害救灾资金)


【编辑: 吴若霞】
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