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2019年度四川省应急管理厅部门决算

  • 发布时间: 2020-09-03
  • 来源: 规划财务处
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公开时间:202093

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件12019年部门整体支出绩效评价报告

附件2:中央自然灾害救灾资金项目2019年绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、起草相关地方性法规、规章草案。负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一协调指挥各类应急专业队伍,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作。负责组织、协调灾害救助工作。依法承担省政府安全生产综合监督管理责任。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。拟定煤炭产业发展计划、准入条件、行业标准并组织实施,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

一年来,我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及应急管理部关于应急管理工作的系列决策部署,坚持在狠抓监管中筑牢底线、在应急抢险中锤炼队伍、在正风肃纪中纠风除弊,整治清除了一批安全隐患问题,推动提升了重大风险防控能力,高效有序处置了系列灾害事故,应急管理部门的综合优势充分显现。全年共发生各类生产安全事故1314起、死亡1335人、受伤670人,事故起数、死亡人数、受伤人数同比减少490起、345人、494人,分别下降27.2%20.5%42.4%,没有发生重特大生产安全事故;全年共发生各类自然灾害121次,灾情较近10年平均水平下降81.3%主要工作情况:一是深入开展主题教育,队伍风气不断净化改善。自觉把开展好不忘初心、牢记使命主题教育作为管总的、紧迫的重大政治任务,坚决把思想和行动统一到中央和省委决策部署上来,确保主题教育取得实实在在的成效。二是加强党的领导,应急管理体制机制不断完善。始终把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为固基铸魂的根本,坚决贯彻落实党中央和省委决策部署,科学谋划应急管理事业改革发展。按期完成机构改革,整合9个部门4个综合协调机构的13项职能职责,推动应急职能融合和机构重塑。理顺内部运行机制,制定《四川省应急管理厅灾害事故应急响应工作手册(试行)》,完善灾害事故分级响应条件、内部各责任主体职责定位,提升应急处置效率和实战水平。衔接”“责任链条,健全完善省应急委、安委会、减灾委体制机制,充分发挥好三委办公室防救治牵头作用,形成应急合力。三是狠抓重大风险防控,安全生产形势稳定好转。坚决贯彻落实省委、省政府关于安全生产系列决策部署,坚持源头防控安全风险,紧盯关键环节、重要时段,全力抓好安全生产各项工作,坚决稳住基本盘。全面推行清单制管理,认真落实《四川省党政领导干部安全生产责任制实施细则》,在全省16个部门31个重点行业(领域)开展安全生产清单制管理试点。扎实推进源头治理,牵头制定《四川省关于推进30万吨/年以下煤矿分类处置工作的实施意见》,全年共关闭退出煤矿25处,化解过剩产能294万吨。指导全省5个市、32个县(市、区)编制了危化品安全发展规划,9家位于人口密集区生产企业完成了搬迁改造。四是认真履行职责使命,灾害事故处置高效有序。始终把维护人民群众生命财产安全摆在首要位置,主动适应新形势、新任务,全面优化完善抢险救援体制机制,力量调派更加迅速、救援行动更加高效,坚决打赢灾害事故处置的每一仗。强化监测预警,强化应急值守,强化应急处置,强化舆论引导。五是着力强基础补短板,应急管理能力持续提升。牢牢把握抓基层打基础的关键环节,坚持问题导向,聚焦风险防控,补齐工作短板,全力推动应急管理能力整体跃升。推动出台《四川省应急救援能力提升行动计划(2019—2021年)》,力争在3年时间内推进全省应急救援能力水平迈上新台阶。加强应急力量建设。积极推进国家综合性消防救援队伍改革发展,向49支社会应急救援队伍授旗,整合组建矿山救援队、危化救援队,全省可调用应急救援核心力量7.5万人。六是聚焦忠诚干净担当,全面从严治党成效显著。坚持把加强党的政治建设摆在首位,在高举旗帜、听党指挥、维护核心上把高标准立起来、落下去。狠抓理论武装,常态化开展全省应急管理系统大学习、大培训、大练兵。狠抓机关党建。坚持把贯彻《党章》、三条例两准则和民主集中制结合起来抓,出台《落实党建工作责任制实施办法(试行)》等8项制度。狠抓正风肃纪。坚持初始即严、长管长严,全力加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则。狠抓脱贫攻坚,始终把脱贫攻坚工作作为重大政治任务。

二、机构设置

应急管理厅下属二级单位10个,其中行政单位2个(2019年度决算报表省煤监局纳入应急管理厅统一编报),参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。

纳入应急管理厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.   四川省应急管理厅本级

2.   四川省煤矿安全监察局本级

3.   四川省安全生产监察执法总队

4.   四川省应急管理保障中心

5.   四川科技职工大学

6.   四川省安全科学技术研究院

7.   四川省生产安全应急救援信息中心

8.   四川省煤矿抢险排水站

9.   四川省减灾中心

10.  四川省防灾减灾教育馆

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计21,141.42万元。与2018年相比,收、支总计各减少5,871.04万元,下降22%。主要变动原因:一是结转项目资金大部分于2018年使用完毕,结转至2019年的资金较少;二是2018年年中追加应急管理厅安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元,且在当年基本执行完毕,而2019年追加项目资金较少。

1:收、支决算总计变动情况图

单位:万元


二、入决算情况说明

    2019年本年收入合计21,128.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16,072.81万元,占76%;事业收入1,086.52万元,占5.2%;经营收入3,928.17万元,占18.6%;其他收入40.82万元,占0.2%

2:收入决算结构图

单位:万元



    三、出决算情况说明


     2019年本年支出合计21,429.57万元,其中:基本支出8,962.94万元,占42%;项目支出8,279.91万元,占39%;经营支出4,186.72万元,占19%

3:支出决算结构图



单位:万元


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计16,094.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5699.24万元,下降26%。主要变动原因:一是结转项目资金大部分于2018年使用完毕,结转至2019年的资金较少;二是2018年年中追加应急管理厅安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元,且在当年基本执行完毕,而2019年追加项目资金较少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

单位:万元



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16,052.27万元,占本年支出合计的75%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少5683.66万元,下降35%。主要变动原因:一是结转项目资金大部分于2018年使用完毕,结转至2019年的资金较少;二是2018年年中追加应急管理厅安全监管执法装备项目中央预算内投资项目”6919万元,且在当年基本执行完毕,而2019年追加项目资金较少。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位:万元





(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16,052.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出70.20万元,占0.44%教育支出597.62万元,占3.72%科学技术支出72.90万元,占0.45%社会保障和就业支出1,478.82万元,占9.21%卫生健康支出306.76万元,占1.91%农林水支出133.40万元,占0.83%资源勘探信息等支出1,268.83万元,占7.9%住房保障支出533.58万元,占3.32%灾害防治及应急管理支出11,590.16万元,占72.22%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位:万元



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为16,052.27完成预算74.93%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):支出决算为25.63万元,完成预算64.08%,决算数小于预算数的主要原因是:根据实际工作开展情况,结余部分资金,年底被财政收回

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为44.57万元,完成预算91.75%,决算数小于预算数的主要原因是年底追加的质量标准化经费4万元未来得及实施,结余资金年底被财政收回

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为597.62万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划未实施,结余资金年底被财政收回

4.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为2.9万元,完成预算59.79%,决算数小于预算数的主要原因是,该项目为2年项目,按项目进度使用资金,剩余资金结转下年。

5.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为50万元,完成预算100%

6.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为774.21万元,完成预算99.7%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为91.28万元,完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为49.22万元,完成预算89.88%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为468.07万元,完成预算87.13%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为91.41万元,完成预算99.5%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为4.62万元,完成预算100%

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为172.42万元,完成预算94.42%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为111.52万元,完成预算99.84%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为22.83万元,完成预算96.94%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

16.农林水(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为93.78万元,完成预算73.19%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

17.农林水(类)水利(款)防汛(项):支出决算为39.62万元,完成预算82.85%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回

18.资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):支出决算为1268.83万元,完成预算51.23%,决算数小于预算数的主要原因:一是2018年结转项目支付尾款后,结余资金182.77万元被财政收回;二是应急管理“一张图”项目2140万元,在2019年底才完成政府采购程序,仅支付首付款,尾款结转下年。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为368.6万元,完成预算96.7%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为164.98万元,完成预算89.91%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为2454.87万元,完成预算98.53%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4455.88万元,完成预算89.9%,决算数小于预算数的主要原因:一是厅机关安防系统采购项目118万元和办公电梯购置项目220万元结转至下一年;二是结余部分资金,年底被财政收回。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项):支出决算为70.3万元,完成预算88.32%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项):支出决算为4.99万元,完成预算100%

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):支出决算为1219.19万元,完成预算96.38%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为3364.46万元,完成预算50.38%,决算数小于预算数的主要原因:一是安全生产专项资金采购项目1105.54万元结转至下一年;二是财政预拨的2020年危险化学品重大危险源监测预警系统建设项目的政府采购指标2158.27万元,在201912月进入采购程序。

27.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):支出决算为20.46万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是结余部分资金,年底被财政收回。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7,901.25万元,其中:

人员经费4,830.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3,070.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为256.82万元,完成预算87.56%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,严格车辆管理和报销审批

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算36.6万元,占14.22%;公务用车购置及运行维护费支出决算207.92万元,占80.78%;公务接待费支出决算12.30万元,占5%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)


单位:万元

1.因公出国(境)经费支出36.6万元,完成预算91.5%全年安排因公出国(境)团组<